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中共怒江州委老干部局2019年度部门决算
更新时间:2020-09-15 16:58:33 来源:  阅读:

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中共怒江州委老干部局2019年度部门决算

          第一部分  中共怒江州委老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全州老干部工作的宏观管理;指导、协调、检查和督促全州各级各部门对老干部工作各项方针、政策的贯彻执行和落实情况,负责州关心下一代工作委员会工作,着力加强青少年思想道德建设,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,支持和帮助青少年成长成才,做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是牢牢把握离退休干部工作的政治属性,组织引导离退休老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”;二是充分发挥离退休干部的优势和作用,推进正能量活动,引导广大离退休干部助力怒江发展;三是落实好离退休干部的各项生活待遇;四是不断加强自身建设,做好新时代离退休干部工作;五是加强思想政治建设,推进“全州示范党支部”创建工作;六是进一步推进离退休干部学习活动阵地规范化、标准化建设;七是进一步创新服务管理,重点推进“云岭爱心敬老服务站”建设,组建“云岭爱老志愿者”队伍;八是进一步做好关心下一代工作,支持和帮助青少年成长成才。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共怒江州委老干部局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。为中共怒江州委老干部局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共怒江州委老干部局2019年末实有人员编制19人。其中:行政编7人(含行政工勤编制2人),事业编制9人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员7人(含参公管理事业人员3人)。其他人员0人。离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:中共怒江州委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共怒江州委老干部局2019年度收入合计455.90万元。其中:财政拨款收入455.90万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年1289.72万元对比减少833.82万元,主要原因2019年我局怒江州老年人活动中心项目已竣工决算,费用也已支付完毕,财政不再为该项目拨款

二、支出决算情况说明

中共怒江州委老干部局2019年度支出合计458.98万元。其中:基本支出455.11万元,占总支出的99%;项目支出3.87万元,占总支出的1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比无变化

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中共怒江州委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出455.11万元。与上年394.65万元对比增加60.47万元,主要原因机构改革,我局新增两个科室调入4名相应的公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.58万元占基本支出的72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费125.53万元占基本支出的28%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.87万元。与上年921.53万元对比减少917.66,主要原因为2019年我局怒江州老年人活动中心项目已竣工决算,费用也已支付完毕,财政不再为该项目拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共怒江州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出458.99万元,占本年支出合计的100%。与上年1279.10万元对比减少820.11万元,主要原因2019年我局怒江州老年人活动中心项目已竣工决算,费用也已支付完毕,财政不再为该项目拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于党建工作支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,用于怒江州老年人活动中心监理服务费。

8.社会保障和就业(类)支出407.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%,主要用用于工资福利支出305.38万元;机关事业单位基本养老保险缴费32.82万元;职业年金缴费1.96万元;  职工基本医疗保险缴费11.10万元;办公费29.56万元;印刷费5.31万元;水费0.70万元;电费 8.9万元;邮电费4.47万元;差旅费6.99万元。

9.卫生健康(类)支出20.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗11.18万元;公务员医疗补助8.08万元;其他行政事业单位医疗支出0.75万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出4.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于脱贫攻坚驻村队员的补助及保险。

13.交通运输类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障类)支出19.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,用于缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共怒江州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元,支出决算为7.87万元,完成预算的91.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.18万元,完成预算的102.57%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的43.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年内严格控制接待标准,接待次数和公务用车等

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20188.34万元减少0.54万元,下降6.47%。其中:公务接待费支出决算减少0.54万元,下降6.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内严格控制接待标准,接待次数和公务用车等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.18万元,占91.23%;公务接待费支出0.69万元,占8.77%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.1万万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.10万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、看望慰问老干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中:

国内接待费支出0.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次123人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省局考核调研、未司项目办考核调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共怒江州委老干部局2019年机关运行经费支出125.53万元,与上年93.54万元对比增加31.99万元,主要原因为机构改革,我局新增2个科室,相应经费增加。部门机关运行经费主要用于  公费29.56万元物业管理费8.00万元;印刷5.31万元;水费0.70万元;电费8.90万元;邮电费4.48万元;差旅费9.50万元;租赁费1.47万元;会议费0.73万元;公务接待费0.62万元;劳务费7.65万元;工会经费1.13万元;福利费2.20万元;公务用车运行维护费7.18万元;其他交通费用12.90万元;其他商品和服务支出21.22万元;办公设备购置3.98万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中共怒江州委老干部局部门资产总额4272.14万元,其中,流动资产4106.53万元,固定资产320.22万元(具体内容详见附表)。与上年311.77万元相比,本年资产总额增加8.45万元,其中固定资产增加8.45万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

320.22 

190.38 



67.17 


123.21 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额16.45万元,其中:政府采购货物支出8.45万元;政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额16.45万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

 

中共怒江州委老干部局

2020年9月15日

 

监督索引号53330000328701111


附件

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